附件1妈妈 调教
海南省儋州市第三幼儿园2021年度部门决算
（参考模板）
目 录
第一部分 XXXX部门(单元)有时 3
一、部门职责 3
二、机组成立 3
第二部分 XXXX2021年度部门决算公开表 3
一、收入开销决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、开销决算公开表 3
四、财政拨款收入开销决算公开表 3
五、一般群众预算财政拨款收入开销决算公开表 3
六、一般群众预算财政拨款基本开销决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入开销决算公开表 3
八、国有老本接洽预算财政拨款收入开销决算公开表 3
九、一般群众预算财政拨款“三公”经费开销决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费开销决算公开表 3
十一、国有老本接洽预算财政拨款“三公”经费开销决算公开表 3
第三部分 XXXX2021年度部门决算情况阐发 4
一、收入开销决算总体情况阐发 4
二、收入决算情况阐发 5
三、开销决算情况阐发 5
四、财政拨款收入开销决算情况阐发 5
五、一般群众预算财政拨款开销决算情况阐发 6
六、一般群众预算财政拨款基本开销决算情况阐发 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入开销决算情况阐发 8
2. 国有老本接洽预算财政拨款收入开销决算情况阐发 8
九、一般群众预算财政拨款“三公”经费开销决算情况阐发
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费开销决算情况阐发
10
十一、国有老本接洽预算财政拨款“三公”经费开销决算情况阐发
10
十二、预算绩效情况阐发 11
十三、其他伏击事项情况阐发 11
第四部分 名词阐发 13
第一部分 XXXX部门（单元）部门有时
一、部门（单元）职责
二、机组成立
纳入XXXX2021年度部门决算编制范畴的二级预算单元包括：
（一）XXXX部门本级
（二）XXXX（下属单元）
……
如果是下层预算单元，莫得下属单元的，可只阐发单元内设机构即可。
第二部分 儋州市第三幼儿园2021年度部门决算公开报表
一、收入开销决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、开销决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入开销决算公开表（见正文附件）。
五、一般群众预算财政拨款收入开销决算公开表
（见正文附件）。
六、一般群众预算财政拨款基本开销决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入开销决算公开表
（见正文附件）。
八、国有老本接洽预算财政拨款收入开销决算公开表
（见正文附件）。
九、一般群众预算财政拨款“三公”经费开销决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费开销决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有老本接洽预算财政拨款“三公”经费开销决算妈妈 调教
公开表（见正文附件）。
第三部分儋州市第三幼儿园2021年度部门决算情况阐发
一、收入开销决算总体情况阐发 2021年度收入所有140.99万元，开销所有140.99万元，与2020年度比拟，收入、开销所有各增多(减少)XXXX万元，增长（下跌）XXXX%。主要原因：一是……；二是……。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增多（减少）XXXX万元，主要原因是……。岁首结转结余0.00万元，主若是……（简要阐发结转结余变成或着手），较2020年度决算数增多（减少）XXXX万元，增长（下跌）XXXX%，主要原因是……。结余分拨0.00万元，主若是……（资金分拨去处），较2020年度决算数增多（减少）XXXX万元，增长（下跌）XXXX%，主要原因是……。年末结转结余0.00万元，主若是……（简要阐发结转结余是什么钱），较2020年度决算数增多（减少）XXXX万元，增长（下跌）XXXX%，主要原因是……。
（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入开销决算总表》。）
二、收入决算情况阐发 本年收入共计140.99万元，其中：财政拨款收入119.14万元，占XXXX%；上司补助收入0.00万元，占XXXX%；职业收入21.85万元，占XXXX%；接洽收入0.00万元，占XXXX%；附属单元上缴收入0.00万元，占XXXX%；其他收入0.00万元，占XXXX%。
（上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、开销决算情况阐发
本年开销共计140.99万元，其中：基本开销0.14万元，占XXXX%；面目开销140.86万元，占XXXX%；上缴上司开销0.00万元，占XXXX%；接洽开销0.00万元，占XXXX%；对附属单元补助开销0.00万元，占XXXX%。
（上述各项开销数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入开销决算总体情况阐发
2021年度财政拨款收入所有119.14万元，开销所有119.14万元。与2020年度比拟，财政拨款收入、开销所有各增多（减少）XXXX万元，增长（下跌）XXXX%。主要原因：一是……；二是……。
财政拨款岁首结转结余0.00万元，主若是……（简要阐发结转结余变成或着手），较2020年度决算数增多（减少）XXXX万元，增长（下跌）XXXX%，主要原因是……。
财政拨款年末结转结余0.00万元，主若是……（简要阐发结转结余是什么钱），较2020年度年末决算数增多（减少）XXXX万元，增长（下跌）XXXX%，主要原因是……。
（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入开销决算总表》。）
五、一般群众预算财政拨款开销决算情况阐发
（一）一般群众预算财政拨款开销决算总体情况。
2021年度一般群众预算财政拨款开销52.30万元，占本年开销共计的XXXX%。与2020年度比拟，一般群众预算财政拨款开销增多（减少）XXXX万元，增长（下跌）XXXX%，主要原因是……。
（二）一般群众预算财政拨款开销决算结构情况。
2021年度一般群众预算财政拨款开销52.30万元，主要用于以下方面：一般群众服务（类）开销XXXX万元，占XXXX%；……社会保障和处事（类）开销XXXX万元，占XXXX%；住房保障（类）开销XXXX万元，占XXXX%；……。
（把柄各部门（单元）试验开销波及的开销功能分类类级科目填列）
（三）一般群众预算财政拨款开销决算具体情况。
2021年度一般群众预算财政拨款开销岁首预算为XXXX万元，开销决算为52.30万元，完成岁首预算的XXXX%。其中：
1.一般群众服务（类）东说念主大事务（款）行政驱动（项）。
岁首预算为XXXX万元，开销决算为XXXX万元，完成岁首预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。
……
2.……
……
（本部分开销决算数字可取自财决公开05表，岁首预算数可取自各部门（单元）岁首预算大本，把柄各部门（单元）试验开销波及的开销功能分类项级科目填列）。
六、一般群众预算财政拨款基本开销决算情况阐发。
2021年度财政拨款基本开销0.14万元，其中：东说念主员经费0.00万元，主要包括：工资福利开销中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关职业单元基本养老保障缴费、作事年金缴费、员工基本医疗保障缴费、公事员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利开销；对个东说念主和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生涯补助、送礼费、医疗费补助、助学金、奖励金、个东说念主农业坐褥补贴、代缴社会保障费、其他对个东说念主和家庭的补助。公用经费0.14万元，主要包括：商品和服务开销中的办公费、印刷费、商讨费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业处置费、差旅费、因公放洋（境）用度、维修（护）费、租出费、会议费、培训费、公事欢迎费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、请托业务费、工会经费、福利费、公事用车驱动爱护费、其他交通用度、税金及附加用度、其他商品和服务开销；债务利息及用度开销中的国内债务付息及国际债务付息；白叟性开销中的房屋建筑物构建、办公征战购置、专用征战购置、基础口头设置、大型修缮、信息汇集及软件购置更新、物质储备、地皮补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公事用车购置、其他交通器具购置、文物和枚举品购置、无形钞票购置、其他白叟性开销等；其他开销中的赠予、国度补偿用度开销、对民间非渔利组织和群众性自治组织补贴和其他开销。
（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单元）把柄试验开销情况，选列相应开销经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款开销决算情况阐发
（一）政府性基金预算财政拨款开销决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款开销66.84万元，占本年开销共计的XXXX%。与2020年度比拟，政府性基金预算财政拨款开销增多（减少）XXXX万元，增长（下跌）XXXX%，主要原因是……。
（二）政府性基金预算财政拨款开销决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款开销66.84万元，主要用于以下方面：XXXX（类）开销XXXX万元，占XXXX%；……XXXX（类）开销XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）开销XXXX万元，占XXXX%；……。
（把柄各部门（单元）试验开销波及的开销功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款开销决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款开销岁首预算为XXXX万元，开销决算为66.84万元，完成岁首预算的XXXX%。其中：
1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。
岁首预算为XXXX万元，开销决算为XXXX万元，完成岁首预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。
……
2.……
……
（把柄各部门（单元）试验开销波及的开销功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入开销决算表》）。
八、国有老本接洽预算财政拨款开销决算情况阐发
（一）国有老本接洽预算财政拨款开销决算总体情况。
2021年度国有老本接洽预算财政拨款开销0.00万元，占本年开销共计的XXXX%。与2020年度比拟，国有老本接洽预算财政拨款开销增多（减少）XXXX万元，增长（下跌）XXXX%，主要原因是……。
（二）国有老本接洽预算财政拨款开销决算结构情况。
2021年度国有老本接洽预算财政拨款开销0.00万元，主要用于以下方面：XXXX（类）开销XXXX万元，占XXXX%；……XXXX（类）开销XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）开销XXXX万元，占XXXX%；……。
（把柄各部门（单元）试验开销波及的开销功能分类类级科目填列）
（三）国有老本接洽预算财政拨款开销决算具体情况。
2021年度国有老本接洽预算财政拨款开销岁首预算为XXXX万元，开销决算为0.00万元，完成岁首预算的XXXX%。其中：
1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。
岁首预算为XXXX万元，开销决算为XXXX万元，完成岁首预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。
……
2.……
……
（把柄各部门（单元）试验开销波及的开销功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、一般群众预算财政拨款“三公”经费开销决算情况阐发
（一）一般群众预算财政拨款“三公”经费开销决算总体情况阐发。
2021年度一般群众预算财政拨款“三公”经费开销预算为0.00万元，开销决算为0.00万元，完成预算的XXXX%。
（二）一般群众预算财政拨款“三公”经费开销决算具体情况阐发。
2021年度一般群众预算财政拨款“三公”经费开销决算中，因公放洋（境）费开销决算0.00万元，占XXXX%；公事用车购置及驱动爱护费开销决算0.00万元，占XXXX%；公事欢迎费开销决算0.00万元，占XXXX%。具体情况如下：
1.因公放洋（境）费开销0.00万元。全年安排因公放洋（境）团组XXXX个，因公放洋（境）XXXX东说念主次。开支内容包括：
XXXX开销万元。主要用于……
XXXX开销万元。主要用于……
……
因公放洋（境）费开销决算比预算数增多（减少）XXXX万元，增长（下跌）XXXX%。主要原因是……。
2.公事用车购置及驱动爱护费开销0.00万元。其中：
公事用车购置开销0.00万元，全年购置公事用车XXXX辆，主要用于……，年末公事用车保有量XXXX辆。
公事用车驱动爱护费开销0.00万元，主要用于……。
公事用车购置及驱动费开销决算数比预算数增多（减少）XXXX万元，增长（下跌）XXXX%。主要原因是……。
婷婷第四色3.公事欢迎费开销0.00万元，其中：
国内欢迎费开销XXXX万元，国内公事欢迎XXXX批次，欢迎XXXX东说念主次；主要用于……。
国（境）外欢迎费开销XXXX万元，国（境）外公事欢迎XXXX批次，欢迎XXXX东说念主次；主要用于……。
公事欢迎费开销决算数比预算数增多（减少）XXXX万元，增长（下跌）XXXX%。主要原因是……。
（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的放洋团组数、放洋东说念主次，公事用车购置数、公事用车保有量，欢迎团组数、欢迎东说念主次可取自部门决算报表F03表《机构驱动信息表》）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费开销决算情况阐发
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费开销共计0.00万元。其中：因公放洋（境）费开销决算0.00万元，占XXXX%；公事用车购置及驱动爱护费开销决算0.00万元，占XXXX%；公事欢迎费开销决算0.00万元，占XXXX%。
（本部分决算公开数字取自财决公开10表）
十一、国有老本接洽预算财政拨款“三公”经费开销决算情况阐发
2021年度国有老本接洽预算财政拨款“三公”经费开销共计0.00万元。其中：因公放洋（境）费开销决算0.00万元，占XXXX%；公事用车购置及驱动爱护费开销决算0.00万元，占XXXX%；公事欢迎费开销决算0.00万元，占XXXX%。
（本部分决算公开数字取自财决公开11表）
十二、预算绩效情况阐发。
（一）绩效处置责任开展情况。
把柄财政预算绩效处置要求，可按照如下口头阐发：把柄财政预算处置要求，我部门（单元）组织对2021年度一般群众预算面目开销全面开展绩效自评。自评面目XX个，共波及资金XX万元，自评消灭率达到XX%。
共组织对“XXXX”等XX个面目开展了部门评价，波及资金XX万元。从评价情况来看，……（如有，请对预算绩效评价情况进行简便阐发；莫得，则简要阐发本年莫得进行相关责任及意义）。
开展合座开销绩效评价，波及资金XX万元。从评价情况来看，……（如有，请对合座开销绩效评价情况进行简便阐发；莫得，则简要阐发本年莫得进行相关责任及意义）。
（二）部门决算中面目绩效自评遵守。（如有）
应当将随2021年度省本级决算向省东说念主大常委会报送的面目绩效自评综述和面目开销绩效自评相关表格进行公开。参照如下口头阐发（表述应与决算内容保合手一致）：我部门（单元）本年在省本级部门决算中响应XXX及XXX面目绩效自评遵守。
XXX面目绩效自评综述：把柄岁首设定的绩效讨论，面目自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，实行数为XX万元，完成预算的XX%。面目绩效讨论完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改革规范：一是……；二是……。
XXX面目绩效自评综述：……。
（三）财政评价面目绩效评价遵守（如有）。
随2021年度省本级决算向省东说念主大常委会敷陈的要点面目绩效评价遵守，部门可在上报省东说念主大常委会版块进行合乎简化（敷陈框架可参考《面目开销绩效评价处置主见》（财预〔2020〕10号）中的《面目开销绩效评价敷陈（参考提纲）》）。
（四）部门评价面目绩效评价遵守。
每个省级部门至少将1个部门评价敷陈向社会公开，敷陈框架可参照《面目开销绩效评价处置主见》（财预〔2020〕10号）中的《面目开销绩效评价敷陈（参考提纲）》。
十三、其他伏击事项情况阐发。
（一）机关驱动经费开销情况。
2021年度XX部门（单元）机关驱动经费XX万元（为部门决算中行政单元和参公职业单元使用一般群众预算财政拨款安排的基本开销中的日常公用经费开销，职业单元莫得机关驱动经费开销），比岁首预算增多（减少）XX万元，增长（裁汰）XX%。主要原因是：……（具体增减原因由部门（单元）把柄试验情况填列）。
（机关驱动经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入开销决算总表》[61，17]单元格，即岁首预算数-一般群众预算财政拨款-公用经费，选藏部门汇总公开决算时，因职业单元莫得机关驱动经费开销，故部门汇总的机关驱动经费预算数应为部门所属的各行政单元或参公单元的汇总额；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构驱动信息表》“机关驱动经费”栏。）
（二）政府采购开销情况。
2021年度XX部门（单元）政府采购开销总额XX万元，其中：政府采购货品开销XX万元、政府采购工程开销XX万元、政府采购服务开销XX万元。授予中小企业左券金额XX万元，占政府采购开销总额的XX%，其中：授予小微企业左券金额XX万元，占政府采购开销总额的XX%。
（上述政府采购开销相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构驱动信息表》，授予中小企业和小微企业左券金额由各部门查阅本部门相关贵寓填写。）
（三）国有钞票占用情况。
驱逐2021年12月31日，本部门占用房屋面积XX平方米，其中：办公用房XX平方米，业务用房XX平方米，其他（不含构筑物）XX平方米。
本部门共有车辆XX辆，其中：从车辆种类阐发：轿车XX辆、越野车XX辆、微型载客汽车XX辆、大中型载客汽车辆、其他车型XX辆，其他车型主若是……；从车辆使用情况阐发：副部（省）级及以上指挥用车XX辆、主要指挥干部用车XX辆、消灭通讯用车XX辆、救急保障用车XX辆、规则执勤用车XX辆、特种专科工夫用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆。
单元价值50万元（含）以上通用征战XX台（套），单价100万元（含）以上专用征战XX台（套）。
年末在建工程XX万元。
（上述国有钞票占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算开销相关信息表》、F03表《机构驱动信息表》。）
第四部分 名词阐发
1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门昔时拨付的各样财政拨款。
二、上司补助收入：指职业单元从阁下部门和上司单元获取的非财政补助收入。
三、职业收入：指职业单元开展专科业务活动及扶直活动获取的收入。
四、接洽收入：指职业单元在专科业务活动过甚扶直活动之外开展非孤独核算接洽活动获取的收入。
五、附属单元上缴收入：指职业单元获取附属孤独核算单元把柄相关端正上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“职业收入”“上司补助收入”“接洽收入”“附属单元上缴收入”等之外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指职业单元在昔时的“财政拨款收入”“职业收入”“接洽收入”“其他收入”等不及以安排昔时开销的情况下，使用以去年度累积的非限度用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度相差缺口。
八、岁首结转和结余：指以去年度尚未完成、结转到本年按相关端正连接使用的资金。
九、结余分拨：指职业单元按端正索求的专用基金和交纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以去年度预算安排、因客不雅条目发生变化无法按原筹画实施，需要延伸到以后年度按相关端正连接使用的资金。
十一、基本开销：指为保障机构平日运转、完成日常责任任务而发生的东说念主员开销和公用开销。
十二、面目开销：指在基本开销之外为完成特定行政任务和职业发展讨论所发生的开销。
十三、接洽开销：指职业单元在专科业务活动过甚扶直活动之外开展非孤独核算接洽活动发生的开销。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算处置的“三公”经费，是指本级部门用一般群众预算财政拨款安排的因公放洋（境）费、公事用车购置及驱动爱护费和公事欢迎费。其中，因公放洋（境）费响应单元公事放洋（境）的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等开销；公事用车购置及驱动爱护费响应单元公事用车车辆购置开销（含车辆购置税、派司费）及燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安全奖励用度等开销；公事欢迎费响应单元按端正开支的各样公事欢迎（含外宾欢迎）用度。
十五、机关驱动经费：为保障行政单元（含参照公事员法处置的职业单元）驱动用于购买货品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般征战购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业处置费、公事用车驱动爱护费以过甚他用度。
（开销功能分类的名词阐发，各部门（单元）把柄试验开销情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府相差分类科目》）
……
附件：
儋州市第三幼儿园.xls妈妈 调教