海南省中共儋州市委组织部（本级）2021年度部门决算
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目 录
第一部分 中共儋州市委组织部部门(单元)粗略 3
一、部门职责 3
二、机构竖立 3
第二部分 中共儋州市委组织部2021年度部门决算公开表 3
一、收入支拨决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支拨决算公开表 3
四、财政拨款收入支拨决算公开表 3
五、一般人人预算财政拨款收入支拨决算公开表 3
六、一般人人预算财政拨款基本支拨决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算公开表 3
八、国有老本策动预算财政拨款收入支拨决算公开表 3
九、一般人人预算财政拨款“三公”经费支拨决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支拨决算公开表 3
十一、国有老本策动预算财政拨款“三公”经费支拨决算公开表 3
第三部分 中共儋州市委组织部2021年度部门决算情况阐发 4
一、收入支拨决算总体情况阐发 4
二、收入决算情况阐发 5
三、支拨决算情况阐发 5
四、财政拨款收入支拨决算情况阐发 5
五、一般人人预算财政拨款支拨决算情况阐发 6
六、一般人人预算财政拨款基本支拨决算情况阐发 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支拨决算情况阐发 8
2. 国有老本策动预算财政拨款收入支拨决算情况阐发 8
九、一般人人预算财政拨款“三公”经费支拨决算情况阐发
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支拨决算情况阐发
10
十一、国有老本策动预算财政拨款“三公”经费支拨决算情况阐发
10
十二、预算绩效情况阐发 11
十三、其他遑急事项情况阐发 11
第四部分 名词讲明 13
第一部分 中共儋州市委组织部部门（单元）部门粗略
一、部门（单元）职责
中共儋州市委组织部是把握全市组织使命的市委使命机关，为正处级单元。加挂市委老干部局、市委党建使命巡回查验办公室、市委东说念主才发展局、市委非公有制经济组织和社会组织使命委员会、市公务员局牌子。
市委组织部的主要职责是：
（一）贯彻落实党中央对于组织使命的方针计谋，实行省委、市委有缱绻部署和海南解放生意磨真金不怕火区（生意港）竖立和海南西部中心城市竖立计谋设施；集合本市本体，辩论制定议论组织使命的计谋和设施并执好督促落实。
（二）辩论和请示全市党组织相称是下层党组织的竖立，配合、策动和请示全市党员训诫、党员责罚和党员发展使命；认真全市党费收缴和责罚；认真全市党员统计使命；组织请示全市党建表面辩论；认真全市党员电化训诫和农村党员干部当代资料训诫使命；组织实施全市党建使命巡回查验使命；辩论请示全市非公有制经济组织和社会组织党建使命。
（三）认真全市通常班子和干军部队竖立使命，落实干部计谋。
（四）认真干部使命的概括责罚。
（五）和谐责罚全市东说念主才使命。
（六）和谐责罚公务职使命。
（七）和谐责罚老干部使命。
（八）和谐责罚市委机构编制委员会办公室。
（九）完成市委和上司部门交办的其他任务。
二、机构竖立
（一）市委组织部内设机构19个：办公室、辩论室、组织一科、组织二科、组织三科、党建巡逻科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、干部训诫科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、东说念主才使命一科、东说念主才使命二科、东说念主才使命三科、老干部使命一科、老干部使命二科。下属单元4家：党员电化训诫中心、干部信息责罚办公室、老干部举止中心、东说念主才服务中心。
二、机构竖立
纳入纳入中共儋州市委组织部2020年部门预算编制规模的二级预算单元包括：
（一）中共儋州市委部门本级
（二）老干部举止中心（下属单元）
如果是下层预算单元，莫得下属单元的，可只阐发单元内设机构即可。
第二部分 中共儋州市委组织部（本级）2021年度部门决算公开报表
一、收入支拨决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支拨决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支拨决算公开表（见正文附件）。
五、一般人人预算财政拨款收入支拨决算公开表
（见正文附件）。
六、一般人人预算财政拨款基本支拨决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算公开表
（见正文附件）。
八、国有老本策动预算财政拨款收入支拨决算公开表
（见正文附件）。
九、一般人人预算财政拨款“三公”经费支拨决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支拨决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有老本策动预算财政拨款“三公”经费支拨决算
公开表（见正文附件）。
第三部分中共儋州市委组织部（本级）2021年度部门决算情况阐发
一、收入支拨决算总体情况阐发
2021年度收入系数1，844.43万元，支拨系数1，844.43万元，与2020年度比较，收入、支拨系数各减少2506.07万元，下落57.6%。主要原因：预算央求及批复数额减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增多（减少）0.00万元。岁首结转结余4.95万元，主如若历史留传，较2020年度决算数增多0.64万元，增长10.2%，主要原因是历史留传。结余分派0.00万元，主如若……（资金分派行止），较2020年度决算数增多（减少）XXXX万元，增长（下落）XXXX%，主要原因是……。年末结转结余10.24万元，主如若积年结余结转，较2020年度决算数增多3.99万元，增长63.84%，主要原因是积年结余结转。
（2021年度干系决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度干系决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支拨决算总表》。）
二、收入决算情况阐发
本年收入估计1，839.48万元，其中：财政拨款收入1，833.68万元，占99.68%；上司补助收入0.00万元，占0%；功绩收入0.00万元，占0%；策动收入0.00万元，占0%；附庸单元上缴收入0.00万元，占0%；其他收入5.80万元，占0.32%。
（上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支拨决算情况阐发
本年支拨估计1，834.19万元，其中：基本支拨1，139.91万元，占62.15%；面貌支拨694.29万元，占37.85%；上缴上司支拨0.00万元，占0%；策动支拨0.00万元，占0%；对附庸单元补助支拨0.00万元，占0%。
（上述各项支拨数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支拨决算总体情况阐发
2021年度财政拨款收入系数1，834.15万元，支拨系数1，834.15万元。与2020年度比较，财政拨款收入、支拨系数各减少2514.76万元，下落57.83%。主要原因：预算央求及批复数额减少。
财政拨款岁首结转结余0.47万元，主如若原老干部局统一数据，较2020年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余0.47万元，主如若原老干部局统一数据，较2020年度决算数持平。
（2021年度决算干整个据取自财决公开04表。2020年度决算干整个据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支拨决算总表》。）
五、一般人人预算财政拨款支拨决算情况阐发
（一）一般人人预算财政拨款支拨决算总体情况。
2021年度一般人人预算财政拨款支拨1，583.66万元，占本年支拨估计的86.34%。与2020年度比较，一般人人预算财政拨款支拨减少1436.34万元，下落47.56%，主要原因是预算央求及批复数额减少。
（二）一般人人预算财政拨款支拨决算结构情况。
2021年度一般人人预算财政拨款支拨1，583.66万元，主要用于以下方面：一般人人服务（类）支拨1245.32万元，占78.64%；社会保障和作事（类）支拨151.65万元，占9.58%；卫生健康（类）支拨120.04万元，占7.58%；住房保障（类）支拨66.64万元，性爱宝典占4.2%。
（笔据各部门（单元）本体支拨波及的支拨功能分类类级科目填列）
（三）一般人人预算财政拨款支拨决算具体情况。
2021年度一般人人预算财政拨款支拨岁首预算为1583.66万元，支拨决算为1，583.66万元，完成岁首预算的100%。其中：
1.一般人人服务（类）组织事务（款）行政动手（项）。
岁首预算为827.02万元，支拨决算为827.02万元，完成岁首预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。
2.一般人人服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。
岁首预算为66.06万元，支拨决算为66.06万元，完成岁首预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。
3.一般人人服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。
岁首预算为352.24万元，支拨决算为352.04万元，完成岁首预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。
4.社会保障和作事（类）行政治业单元养老（款）行政单元离退休（项）。
岁首预算为45.29万元，支拨决算为45.29万元，完成岁首预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。
se.12345. 社会保障和作事（类）行政治业单元养老（款）机关功绩单元基本养老保障缴费（项）
岁首预算为77.92万元，支拨决算为77.92万元，完成岁首预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。
6. 社会保障和作事（类）抚恤（款）弃世抚恤（项）
岁首预算为26.45万元，支拨决算为26.45万元，完成岁首预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。
7.社会保障和作事（类）抚恤（款）其他优抚（项）
岁首预算为1.99万元，支拨决算为1.99万元，完成岁首预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。
8.卫生健康（类）行政治业单元医疗（款）行政单元医疗（项）
岁首预算为40.68万元，支拨决算为40.68万元，完成岁首预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。
9.卫生健康（类）行政治业单元医疗（款）公务员医疗补助（项）
岁首预算为79.36万元，支拨决算为79.36万元，完成岁首预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。
10.住房保障（类）住房纠正（款）住房公积金（项）
岁首预算为66.64万元，支拨决算为66.64万元，完成岁首预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。
（本部分支拨决算数字可取自财决公开05表，岁首预算数可取自各部门（单元）岁首预算大本，笔据各部门（单元）本体支拨波及的支拨功能分类项级科目填列）。
六、一般人人预算财政拨款基本支拨决算情况阐发。
2021年度财政拨款基本支拨1，134.72万元，其中：东说念主员经费975.89万元，主要包括：工资福利支拨中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关功绩单元基本养老保障缴费、劳动年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支拨；对个东说念主和家庭的补助中的离休费、生计补助、。公用经费158.83万元，主要包括：商品和服务支拨中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、租出费、工会经费、福公务用车动手珍重费、其他交通用度、其他商品和服务支拨；办公斥地购置、。
（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单元）笔据本体支拨情况，选列相应支拨经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支拨决算情况阐发
（一）政府性基金预算财政拨款支拨决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支拨250.02万元，占本年支拨估计的13.66%。与2020年度比较，政府性基金预算财政拨款支拨减少1078.42万元，下落81.18%，主要原因是预算央求及批复数额减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支拨决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支拨250.02万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支拨250.02万元，占100%。
（笔据各部门（单元）本体支拨波及的支拨功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支拨决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支拨岁首预算为250.02万元，支拨决算为250.02万元，完成岁首预算的100%。其中：
1.城乡社区（类）国有地盘使用权出让收入安排（款）其他国有地盘使用权出让收入安排（项）。
岁首预算为250.02万元，支拨决算为250.02万元，完成岁首预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。
（笔据各部门（单元）本体支拨波及的支拨功能分类项级科目填列，本部分2021年决算干整个据取自财决公开07表；2020年决算干整个据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表》）。
八、国有老本策动预算财政拨款支拨决算情况阐发
（一）国有老本策动预算财政拨款支拨决算总体情况。
2021年度国有老本策动预算财政拨款支拨0.00万元，占本年支拨估计的0%。与2020年度比较，国有老本策动预算财政拨款支拨增多（减少）0万元，增长（下落）XXXX%，主要原因是……。
（二）国有老本策动预算财政拨款支拨决算结构情况。
2021年度国有老本策动预算财政拨款支拨0.00万元，主要用于以下方面：XXXX（类）支拨XXXX万元，占XXXX%；……XXXX（类）支拨XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支拨XXXX万元，占XXXX%；……。
（笔据各部门（单元）本体支拨波及的支拨功能分类类级科目填列）
（三）国有老本策动预算财政拨款支拨决算具体情况。
2021年度国有老本策动预算财政拨款支拨岁首预算为0万元，支拨决算为0.00万元，完成岁首预算的XXXX%。其中：
1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。
岁首预算为XXXX万元，支拨决算为XXXX万元，完成岁首预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。
……
2.……
……
（笔据各部门（单元）本体支拨波及的支拨功能分类项级科目填列，本部分2021年决算干整个据取自财决公开08表）。
九、一般人人预算财政拨款“三公”经费支拨决算情况阐发
（一）一般人人预算财政拨款“三公”经费支拨决算总体情况阐发。
2021年度一般人人预算财政拨款“三公”经费支拨预算为7.70万元，支拨决算为7.56万元，完成预算的98.18%。
（二）一般人人预算财政拨款“三公”经费支拨决算具体情况阐发。
2021年度一般人人预算财政拨款“三公”经费支拨决算中，因公放洋（境）费支拨决算0.00万元，占0%；公务用车购置及动手珍重费支拨决算7.56万元，占98.18%；公务管待费支拨决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公放洋（境）费支拨0.00万元。全年安排因公放洋（境）团组0个，因公放洋（境）0东说念主次。开支内容包括：
XXXX支拨万元。主要用于……
XXXX支拨万元。主要用于……
……
因公放洋（境）费支拨决算比预算数增多（减少）0万元，增长（下落）0%。主要原因是……。
2.公务用车购置及动手珍重费支拨7.56万元。其中：
公务用车购置支拨0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量XXXX辆。
公务用车动手珍重费支拨7.56万元，主要用于……。
公务用车购置及动手费支拨决算数比预算数增多（减少）XXXX万元，增长（下落）XXXX%。主要原因是……。
3.公务管待费支拨0.00万元，其中：
国内管待费支拨0万元，国内公务管待0批次，管待0东说念主次；主要用于……。
国（境）外管待费支拨0万元，国（境）外公务管待0批次，管待0东说念主次；主要用于……。
公务管待费支拨决算数比预算数增多（减少）0万元，增长（下落）0%。主要原因是……。
（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的放洋团组数、放洋东说念主次，公务用车购置数、公务用车保有量，管待团组数、管待东说念主次可取自部门决算报表F03表《机构动手信息表》）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支拨决算情况阐发
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支拨估计4.97万元。其中：因公放洋（境）费支拨决算0.00万元，占0%；公务用车购置及动手珍重费支拨决算4.93万元，占99.16%；公务管待费支拨决算0.04万元，占0.84%。
（本部分决算公开数字取自财决公开10表）
十一、国有老本策动预算财政拨款“三公”经费支拨决算情况阐发
2021年度国有老本策动预算财政拨款“三公”经费支拨估计0.00万元。其中：因公放洋（境）费支拨决算0.00万元，占0%；公务用车购置及动手珍重费支拨决算0.00万元，占0%；公务管待费支拨决算0.00万元，占0%。
（本部分决算公开数字取自财决公开11表）
十二、预算绩效情况阐发。
（一）绩效责罚使命开展情况。
笔据财政预算绩效责罚要求，可按照如下才能阐发：笔据财政预算责罚要求，我部门（单元）组织对2021年度一般人人预算面貌支拨全面开展绩效自评。自评面貌13个，共波及资金2121.68万元，自评笼罩率达到100%。
共组织对“东说念主才开发专项经费、组织使命经费、干部培训经费”等13个面貌开展了部门评价，波及资金2121.68万元。从评价情况来看，各项使命开展细腻。
开展举座支拨绩效评价，波及资金XX万元。从评价情况来看，……（如有，请对举座支拨绩效评价情况进行浮浅阐发；莫得，则简要阐发本年莫得进行干系使命及原理）。
（二）部门决算中面貌绩效自评遵循。（如有）
应当将随2021年度省本级决算向省东说念主大常委会报送的面貌绩效自评综述和面貌支拨绩效自评干系表格进行公开。参照如下才能阐发（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单元）本年在省本级部门决算中反应XXX及XXX面貌绩效自评遵循。
XXX面貌绩效自评综述：笔据岁首设定的绩效缱绻，面貌自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，实行数为XX万元，完成预算的XX%。面貌绩效缱绻完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步翻新设施：一是……；二是……。
XXX面貌绩效自评综述：……。
（三）财政评价面貌绩效评价遵循（如有）。
随2021年度省本级决算向省东说念主大常委会发达的重心面貌绩效评价遵循，部门可在上报省东说念主大常委会版块进行相宜简化（发达框架可参考《面貌支拨绩效评价责罚目的》（财预〔2020〕10号）中的《面貌支拨绩效评价发达（参考提纲）》）。
（四）部门评价面貌绩效评价遵循。
每个省级部门至少将1个部门评价发达向社会公开，发达框架可参照《面貌支拨绩效评价责罚目的》（财预〔2020〕10号）中的《面貌支拨绩效评价发达（参考提纲）》。
十三、其他遑急事项情况阐发。
（一）机关动手经费支拨情况。
2021年度中共儋州市委组织部部门（单元）机关动手经费158.83万元（为部门决算中行政单元和参公务迹单元使用一般人人预算财政拨款安排的基本支拨中的日常公用经费支拨，功绩单元莫得机关动手经费支拨），比岁首预算增多（减少）XX万元，增长（裁汰）XX%。主要原因是：……（具体增减原因由部门（单元）笔据本体情况填列）。
（机关动手经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支拨决算总表》[61，17]单元格，即岁首预算数-一般人人预算财政拨款-公用经费，属目部门汇总公开决算时，因功绩单元莫得机关动手经费支拨，故部门汇总的机关动手经费预算数应为部门所属的各行政单元或参公单元的汇总额；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构动手信息表》“机关动手经费”栏。）
（二）政府采购支拨情况。
2021年度XX部门（单元）政府采购支拨总额XX万元，其中：政府采购货品支拨XX万元、政府采购工程支拨XX万元、政府采购服务支拨XX万元。授予中小企业契约金额XX万元，占政府采购支拨总额的XX%，其中：授予小微企业契约金额XX万元，占政府采购支拨总额的XX%。
（上述政府采购支拨干整个字取自2021年度部门决算报表F03表《机构动手信息表》，授予中小企业和小微企业契约金额由各部门查阅本部门干系良友填写。）
（三）国有金钱占用情况。
限制2021年12月31日，本部门占用房屋面积XX平方米，其中：办公用房XX平方米，业务用房XX平方米，其他（不含构筑物）XX平方米。
本部门共有车辆XX辆，其中：从车辆种类阐发：轿车XX辆、越野车XX辆、袖珍载客汽车XX辆、大中型载客汽车辆、其他车型XX辆，其他车型主如若……；从车辆使用情况阐发：副部（省）级及以上通常用车XX辆、主要通常干部用车XX辆、秘要通讯用车XX辆、济急保障用车XX辆、国法执勤用车XX辆、特种专科时期用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆。
单元价值50万元（含）以上通用斥地XX台（套），单价100万元（含）以上专用斥地XX台（套）。
年末在建工程XX万元。
（上述国有金钱占用情况干整个字取自2021年度部门决算F01表《预算支拨干系信息表》、F03表《机构动手信息表》。）
第四部分 名词讲明
1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门昔日拨付的种种财政拨款。
二、上司补助收入：指功绩单元从把握部门和上司单元获得的非财政补助收入。
三、功绩收入：指功绩单元开展专科业务举止及补助举止获得的收入。
四、策动收入：指功绩单元在专科业务举止过头补助举止之外开展非寥寂核算策动举止获得的收入。
五、附庸单元上缴收入：指功绩单元获得附庸寥寂核算单元笔据议论轨则上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“功绩收入”“上司补助收入”“策动收入”“附庸单元上缴收入”等之外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指功绩单元在昔日的“财政拨款收入”“功绩收入”“策动收入”“其他收入”等不及以安排昔日支拨的情况下，使用以昨年度积攒的非适度用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度进出缺口。
八、岁首结转和结余：指以昨年度尚未完成、结转到本年按议论轨则赓续使用的资金。
九、结余分派：指功绩单元按轨则提真金不怕火的专用基金和交纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以昨年度预算安排、因客不雅要求发生变化无法按原缱绻实施，需要蔓延到以后年度按议论轨则赓续使用的资金。
十一、基本支拨：指为保障机构泛泛运转、完成日常使命任务而发生的东说念主员支拨和公用支拨。
十二、面貌支拨：指在基本支拨之外为完成特定行政任务和功绩发展缱绻所发生的支拨。
十三、策动支拨：指功绩单元在专科业务举止过头补助举止之外开展非寥寂核算策动举止发生的支拨。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算责罚的“三公”经费，是指本级部门用一般人人预算财政财政拨款安排的因公放洋（境）费、公务用车购置及动手珍重费和公务管待费。其中，因公放洋（境）费反应单元公务放洋（境）的国际旅费、外洋城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等支拨；公务用车购置及动手珍重费反应单元公务用车车辆购置支拨（含车辆购置税、派司费）及燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安全奖励用度等支拨；公务管待费反应单元按轨则开支的种种公务管待（含外宾管待）用度。
十五、机关动手经费：为保障行政单元（含参照公务员法责罚的功绩单元）动手用于购买货品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般斥地购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业责罚费、公务用车动手珍重费以过头他用度。
（支拨功能分类的名词讲明，各部门（单元）笔据本体支拨情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府进出分类科目》）
中共儋州市委组织部（本级）.xls